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崇阳县环境卫生管理局2016部门决算

上载日期:2017/8/24 11:31:33 来源:崇阳县城市管理执法局 字体: 放大字体 增加行距 缩小字体 减小行距 刷新网页 关闭窗口

 

一、主要职能和人员情况

1 部门主要职责

(一)贯彻执行国家有关环卫管理的方针、政策和法律、法规;

(二)依法收费;

(三)完成城内每日179万平方米的清扫,保洁任务和每日140吨的清运工作;

(四)完成清扫工作。

2、决算组成单位

县环境卫生管理是城市管理执法局下属二级单位,由县财政差额拨款。

人员编制和领导职数:事业编制37名,其中局长1名,副局长3名,正股级职数4。实有在职人数20人,退休75人。

二、2016年部门决算表(见附表)

 

三、2016年部门决算情况说明

1、收入决算情况

2016年崇阳环境卫生管理局收入决算总计1097.25万元(其中财政预算经费拨款1017.05万元)。

2、支出决算情况

2016年环境卫生管理局支出决算总计1032.02万元。

 按支出性质分类列支如下:

(1)基本支出1021.88万元,其中人员经费464.81元,日常公用经费557.07万元;

(2)项目支出10.14万元,其中行政事业类项目10.14万元。

按经济分类列支如下:

(1)工资福利支出146.75万元;

(2)商品和服务支出567.21万元;

(3)对个人和家庭的补助支出318.06万元;

按功能分类列支如下:

(1)一般公共服务支出15.67万元,

(2)社会保障和就业支出13.91万元

(3)城乡社区支出981.11万元

(4)住房保障支出6.36万元

(5)其他支出14.97万元

3“三公”经费增减数及原因决算说明

2016年,“三公”经费决算数为2.86万元,预算数为4万元,与预算数相比降低1.14万元。其中:因公出国(境)费0万元,预算数0元;公务接待费预算数为2万元,决算数为1.24万元,与预算数相比减少0.76万元,减少的原因是今年大大压缩无必要的接待开支;公务用车购置及运行费预算数为2万元,决算数为1.62万元,与预算数相比减少了0.38万元,减少的原因是加强了公车管理,压缩公车运行开支。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费0万元。

(2)公务接待费1.24万元,接待22批次共178人次,主要用于因工作需要来客接待及外出公务接待等。与年初预算相比减少了0.76万元,减少的原因是贯彻党中央“八项规定”要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《崇阳县党政机关国内公务接待管理办法》等规定,大大压缩无必要的接待开支,。

(3)公务用车运行费1.62万元,主要用于局里公务用车运行费,包括燃料费、修理费、过路过桥费、保险等支出,用于保障日常公务、政策调研等活动,与年初预算数相比减少了0.38万元,减少的原因是加强了公车管理,压缩了公车运行开支,至2016年年底,公车保有量为1辆(另有8辆垃圾清运车)。

4、资产负债情况

截止2016年底,本局的总资产为463万元,负债为11万元,资产负债率为2%,财务状况良好,足以清偿全部的债务并保证本单位机构运行和业务的开展。

5、年末结转和结余情况

年末结转结余为65.23万元,其中,年终结转为65.23万元,均为基本支出结转。

 

 

                        崇阳县环境卫生管理局

                          2017年2月14日

 

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